问题已解决

老师,您好!工厂给我们代理商(我公司)的返利13万,但是工厂不给我们现金,只当做我们拿货时作为货款进行抵扣,但这是实打实我们的销售返利来着,那这个账怎么做呢?

84784995| 提问时间:2023 01/11 14:03
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
这个发票怎么开的呢?
2023 01/11 14:06
84784995
2023 01/11 14:34
不需要开票的,这是对内的。
84784995
2023 01/11 14:35
内部账来着。不存在开票
郭老师
2023 01/11 14:38
借预付账款贷营业外收入,这个是返利的,下一次来抵扣货款,借库存商品贷预付账款。
84784995
2023 01/11 15:43
销售返利,我们做营业外收入?不做费用是么
郭老师
2023 01/11 15:46
你好,你是收到的一方做收入
84784995
2023 01/11 15:47
是的,我是收返利方。
郭老师
2023 01/11 15:50
好,那就可以做收入的。
84784995
2023 01/11 15:54
好的。那老师还有个问题。我们22年其实期初金额是0,但是老板个人有钱在工厂那边放着,也是给单位抵款的,那这笔能不能做老板的实收资本?
郭老师
2023 01/11 15:56
只要有银行流水的可以的。
84784995
2023 01/11 15:58
也是放在工厂当预付款的
郭老师
2023 01/11 16:00
可以的,可以这么做的。
84784995
2023 01/11 16:09
好的,谢谢老师
郭老师
2023 01/11 16:12
不用客气,工作愉快
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