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你好，请问一下，之前的财务利息收入录到贷方了，后面调整 更正到借方红字，为什么结转不了损益？
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你好； 你反结账去处理 ； 做借方负数金额
2023 01/11 14:46
84784987 
2023 01/11 14:47
好的，谢谢，资产负债表中的12月数是否是累计数？
meizi老师 
2023 01/11 14:48
你好； 12月就是累计金额的
84784987
2023 01/11 14:54
请问一下科目余额表的财务费用对不上利润表的财务费用，是什么原因呢？
meizi老师
2023 01/11 14:57
你好； 你是不是 财务费用科目做贷方去了。
84784987
2023 01/11 15:07
确认过没有做到贷方去，但是科目余额表就是对不上利润表的本期数？请问利润表的本期数跟本年累计数分别是什么意思？
meizi老师
2023 01/11 15:11
你好； 那就不应该不对的 ； 除非你报表公式有问题 ；比如4季度的话； 本月就是10-12月合计； 本年累计就是1-12月合计的
84784987
2023 01/11 15:11
财务费用中利润表中季报（第四季度）的本期数 是要与科目余额哪一期的数对上呢
84784987
2023 01/11 15:13
请问要如何设置财务费用的公式呢？第四季度的利润表的财务费用 的本年累计是有对上科目余额表（10-12月）中的本年累计
meizi老师
2023 01/11 15:17
你好1； 本期是 10-12月合计的 ； 看你累计金额的
84784987
2023 01/11 15:27
请问电子税务局上的资产负债表中的应付账款为负数是正常的吗？要如何去调整？
meizi老师
2023 01/11 15:32
你好； 应付账款是负数； 重分类到预付账款
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