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老师，我公司是本月发放上月工资的，计提本月工资与下月发放的工资不一致怎么处理
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你好，多做了的红冲，少做了的补上就可以的。
2023 01/11 15:11
郭老师 
2023 01/11 15:11
借应付职工薪酬工资、借管理费用工资、负数
借管理费用工资、
贷应付职工薪收工资。
84785007 
2023 01/11 15:12
多了请问怎么做分录，
郭老师
2023 01/11 15:14
你好，我上面给你写了分录，第一个就是。
84785007
2023 01/11 15:22
是不是多了多少就冲减多少钱就可以了？
郭老师
2023 01/11 15:24
对的，是的，是这么做的。
84785007
2023 01/11 16:36
老师，本月缴纳社保还需要做计提本月社保费吗？
84785007
2023 01/11 16:36
计提是不是只计提单位部分？
郭老师
2023 01/11 16:38
好，需要的，个人的带工资，企业的单独做。
84785007
2023 01/11 16:39
个人部分就在计提工资那里计提是吧？
郭老师
2023 01/11 16:41
对的，是的，是这么做的。
84785007
2023 01/11 16:43
好的，谢谢老师耐心解答
郭老师
2023 01/11 16:46
不用客气，工作愉快
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