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问题已解决
我们5月份给甲方开了一张1万的电子发票，现在需要取消这笔业务，需要怎么操作这个开出去的1万电子发票
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你好
1、首先在“发票管理”中找到“已开发票查询”；2、点击进入查找“增值税电子普通发票”；3、查询所需红冲的发票号及核对信息（红冲需要发票代码及发票号）
然后进行红冲的
2023 01/11 15:49
84784954 
2023 01/11 15:52
不需要受票方操作什么吗？
王超老师 
2023 01/11 15:55
对方是有认证吗？还是有什么特殊情况？
84784954
2023 01/11 15:56
麻烦看清楚，电子发票需要认证吗？2022年开的，现在2023年了
王超老师
2023 01/11 15:59
电子发票要认证的阿
84784954
2023 01/11 16:00
怎么认证，现在需要怎么操作
王超老师
2023 01/11 16:02
仍然是在平台勾选的
84784954
2023 01/11 16:05
电子普通发票，老师
王超老师
2023 01/11 16:19
第一步:进入开票软件--发票管理--发票填开--电子增值税普通发票填开--点击票面【红字】按钮;
第二步:录入需要红冲的正数电子增值税普通发票的代码和号码,填写两遍必须要保持一致,点击【下一步】,在弹出的提示框核对发票信息,点击【确定】按钮;
第三步:系统如果能够从发票库中查找到对应正数发票信息,则点击【确定】按钮后,系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息;如不能调出票面信息,则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息(数量和金额为负数);
第四步:确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击【保存】按钮完成开具.
84784954
2023 01/11 16:21
我现在是想知道，受票方需不需要操作什么？还是就我们开票方直接冲红就好了
王超老师
2023 01/11 16:21
受票方不需要处理的，因为这个是普票，他们也不勾选的
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