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第四季度增值税， 开票1：708756.8其中税33750.32（5%税率的） 2：315947.28（3%税率的按0税率开的） 填增值税表老是提示未达起征点不能填第6栏，改该怎么填？？
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填写12栏，其他免税销售额
2023 01/11 15:58
84784957 
2023 01/11 16:00
第四季度超过起征点了
84784957
2023 01/11 16:01
两个税率的所有开票金额填一起吗？
venus老师 
2023 01/11 16:01
你填写在12栏看下，同学
84784957
2023 01/11 16:03
5%票的税额填到哪里？也是免税的吗？
venus老师
2023 01/11 16:08
不是填在5%征收率，同学
84784957
2023 01/11 16:14
提示第12列应应等于减免税附表第三列
84784957
2023 01/11 16:15
老师我的疑问是这个季度不应该是减免吧，如果第四季度是独立的，不和全年合计，起征点就是45万，超过起征点，又开了5%的票，是需要交增值税的吧，就是找不到怎么填
venus老师
2023 01/11 16:20
你们5%的是肯定要交增值税的
84784957
2023 01/11 16:23
是呀，可我填到5%那不通过呀，又回到我第一个问题了
84784957
2023 01/11 16:25
就是：开了5%税率的票，不含税销售额675006.48，税额33750.32
然后这个要填到表格哪里
84784957
2023 01/11 16:26
然后又开了315947.28的0税率的票，要填到表格哪里
venus老师
2023 01/11 16:27
同学，你填写在4-6栏次里的
84784957
2023 01/11 16:27
小企业，不是一般纳税人
84784957
2023 01/11 16:33
0税率的票，要填到哪里
venus老师
2023 01/11 16:38
这个你好
其他免税销售额申报
减免表最后一行
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