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问题已解决
麻烦问一下老师，如果我去年10月份给一个用户开专票了，由于纳税识别号有一个号录错了对方现在才把发票给我退回来，我今年可以红字冲回，从新给开发票么？
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你好； 红冲了发票； 在去 开票即可
2023 01/11 16:45
84784973 
2023 01/11 16:47
老师，我是小规模企业，上个季度已经产生增值税了，那我这个月是正常交么？还是怎么处理
84784973
2023 01/11 16:53
你好，在么
meizi老师 
2023 01/11 17:31
你好； 是的； 1月报4季度的 增值税缴纳即可； 然后做分录
84784973
2023 01/11 19:32
可是我这个月要红字冲回，重开发票，可是上个月开的发票的税点是3%而这个月要是重开发票的话是按1%的税点开的，那中间差的税费应该怎么处理，因为这个月没有开发票，所以差2%的税点钱，是要求税务局退款么？
84784973
2023 01/11 19:33
还是我再重新开发票还是按原来的3%的税点开票呀？
meizi老师
2023 01/11 20:42
你业务是22年还是好久的业务，看你描述，怎么觉得税率不对
84784973
2023 01/11 20:43
22年10月份开的发票
meizi老师
2023 01/11 20:44
你10月是免税的哦，你开了专票出去吗
84784973
2023 01/11 21:27
我开的是专票3%的税点，如果今年一月份开票专票税点是1%
meizi老师
2023 01/12 09:06
你你好； 那你红冲3%税率；在按3%开出去 ； 不能按1%去开哈
84784973
2023 01/12 09:07
哦哦，意思是我不能按照今年新政策走，只能按原来的旧政策开发票是这个意思么？
meizi老师
2023 01/12 09:08
你好1； 是的； 今年的政策是23.1月开始的业务 才能按1%开哈
84784973
2023 01/12 09:26
那老师我还想问一下，如果反过来去年我开的普票是应该免税的，如果需要红字冲回重新开具发票，今年我开的普票也是免税的么？
84784973
2023 01/12 09:27
还是按1%税点开具普票？
meizi老师
2023 01/12 09:28
你好； 是的； 还是免税的税率发票哈 ； 红冲按免税；在开出去还是免税
84784973
2023 01/12 09:39
哦哦，好的老师这回我明白，谢谢
meizi老师
2023 01/12 09:40
不客气的； 满意请给予评价
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