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请问12月份的利润表净利润怎么多了一分钱，看着账上的累计数都是对的呢
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你好，看一下第二表是不是四舍五入导致的，是的话，联系一下软件工作人员
2023 01/11 16:56
84784999 
2023 01/11 17:00
第二表每列加上去余额是对的，这只个软件也是只到两位数
84784999
2023 01/11 17:01
这个软件其他的公司都对，就是这个公司，本月有亏损，余额不对了
小小霞老师 
2023 01/11 18:02
个人判断是四舍五入问题，你联系软件那边工作人员处理一下，因为自己不好改
84784999
2023 01/12 08:36
找到了是上个月的不对
84784999
2023 01/12 08:38
这个进入哪个科目才对
84784999
2023 01/12 08:44
这样可以吧
小小霞老师
2023 01/12 08:56
应交税费-销项税额，你每个月没有结转到未交增值税吗？没有的话，就是对的。结转了，就调未交增值税
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