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问题已解决
2020年应付款发票在9月已开，我们没有挂应付款，这笔钱已2020年10月已付，现在财务软件账不平。现在2023年怎么入账？
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你好，我们没有挂应付款，需要先补做入账
借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款
这笔钱已2020年10月已付，然后做付款分录
借：应付账款，贷：银行存款
2023 01/11 16:58
84785043 
2023 01/11 17:14
付款分录已做，现在补材料入库的就行了吗
邹老师 
2023 01/11 17:16
你好，如果之前的材料入库分录没有做，是的
84785043
2023 01/11 17:16
因为发票日期是2020年9月
邹老师
2023 01/11 17:18
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785043
2023 01/11 17:20
发票日期是2020年，能不能现在做账
邹老师
2023 01/11 17:21
你好，之前遗漏入账了，可以在现在补入账
84785043
2023 01/11 17:22
那摘要怎么写合适，还是正常写 材料入库，未付款
邹老师
2023 01/11 17:24
你好，摘要如何写，没有统一规定。能简明扼要描述业务发生情况 就可以的
比如：购进材料
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