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法人给现金存入对公，但是当时没做这笔分录，直接写借银行存款，贷库存现金了，然后这笔钱又转还给法人了，怎么处理呢
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那你需要把当时的会计分录调整一下。
2023 01/11 17:00
84785005 
2023 01/11 17:08
怎么调整法呢，2020年已结账
东老师 
2023 01/11 17:09
贷其他应付款 贷库存现金负数
84785005
2023 01/11 17:11
就是把原来凭证冲掉，再补录新的凭证？
东老师
2023 01/11 17:11
对，没错，就是这么做的。
84785005
2023 01/11 17:15
表达有误，意思是我漏做一笔法人把钱给我存入对公的分录只做了借银行存款贷库存现金，然后我把钱转到法人卡里，借其他应收款-法人贷银行存款
东老师
2023 01/11 17:16
所以你得按照我这么做账
84785005
2023 01/11 17:23
漏掉法人给钱公司那笔可以直接补录吗？会有影响吗11万
东老师
2023 01/11 17:24
这个是不会影响损益的
84785005
2023 01/11 17:26
直接在2023年补录对吗，摘要具体要怎么写呢
东老师
2023 01/11 17:30
摘要你就可以写调整哪个月的会计凭证
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