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上月忘记计提工资，本月发放上月工资，做本月账时候需要补计提吗？（上月工资没有社保费）
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这个需要在上年补提的。成本费用不能跨年计提
2023 01/11 17:06
84784956 
2023 01/11 17:27
我现在做2022.10月的账务，9月忘记计提了
家权老师 
2023 01/11 17:32
只要没跨年都可以的哈
84784956
2023 01/11 17:42
那我补计提工资，摘要:计提9月工资，借:管理费用贷:应付职工薪酬-工资，支付工资，摘要支付9月工资，借:应付职工薪酬-工资贷:其他应付款（老板）
84784956
2023 01/11 17:42
没有社保、公积金、个人所得税，老板垫付的情况下是不是这样？
家权老师
2023 01/11 17:45
嗯嗯，可以的，没问题
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