00:10:00
问题已解决
这是什么意思？平时也没填18行应纳税额的减征额
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，学员，可以把你申报的表拍一下吗
2023 01/11 17:22
84784990 
2023 01/11 17:23
我这个国税增值税的销售额和UK的金额怎么也不一样？
84784990
2023 01/11 17:28
10-12月有红冲上季度和去年的普票和专票这个有影响？需要单独填？
施巧云老师 
2023 01/11 17:31
你好，学员，您再重新确认一下填的销售额明细表有没有填的跟开票金额不一样，核对一下，因为这个是手动填入的
84784990
2023 01/11 17:34
报税时免税销售额是自动生成的，我没填
施巧云老师
2023 01/11 17:34
是的，普票和专票需要单独确认，不能合并
84784990
2023 01/11 17:35
那我报税时怎么填？跨年的和上季度红冲的？
84784990
2023 01/11 17:36
没有合并，专票的销售额金额是对的，就是免税的销售额不一样
施巧云老师
2023 01/11 18:52
你好，157400这个金额你是怎么来的呢？还有你还要填增值税减免税那张表哦
84784990
2023 01/11 19:21
157400是免税销售额，有一笔2021年红冲的发票没有体现在这个金额里面所以和 UK的免税金额对不上
施巧云老师
2023 01/11 19:22
你是几月份红冲的
84784990
2023 01/11 19:22
2022年红冲了2021年开的普票总金额1600这个该填哪里？
84784990
2023 01/11 19:23
2022年11月红冲的
施巧云老师
2023 01/11 19:31
免税销售额按155815.84填，没有超过45万，不用填减免税申报表
施巧云老师
2023 01/11 19:39
11月份红冲的就填在11月份填写
阅读 242
描述你的问题，直接向老师提问
298
意见反馈
