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问题已解决
朴老师，麻烦回答一下我的问题
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同学你好
请问什么问题呢
2023 01/11 17:40
84784974 
2023 01/11 17:47
就是前面问的抵消分录，贷方挂应收安舜兴不对啊，因为我们借方没有挂过，现在挂贷方，销不掉啊，因为抵消后，我和他不存在往来欠款了啊
朴老师 
2023 01/11 18:01
同学你好
你之前他俩的往来科目咋挂的
金额各是多少
84784974
2023 01/11 21:19
之前品欠安欠款47万左右，众欠品60多万，众和安没业务往来，所以这次抵消就是用众欠品的60多万其中的47万左右还给安，然后品不欠安了，众还欠品13万左右，就是这样的问题，我作为众的快递，这之间的抵消，你说借应付秦贷应收安，我一直没明白贷方为什么挂应收安，你没解开我的疑问
84784974
2023 01/11 21:22
当初众从品买东西作为众的会计肯定借库存商品，应交税费进项税额，然后贷应付账款品.品从安买东西作为品的会计借库存商品 应交税费进项税额贷应付账款安
朴老师
2023 01/11 21:25
同学你好
你是哪一方
你的两个往来科目咋挂的
然后你们单位这两个单位的往来科目是借方还是贷方余额是多少
朴老师
2023 01/11 21:27
回答的问题太多
你的记不太清了
你按照我问的和我说
这样就可以给你解答
84784974
2023 01/11 21:30
我作为众的会计，当初众从品买东西肯定借库存商品，应交税费进项税额，然后贷应付账款品
84784974
2023 01/11 21:31
我们众只和品有业务往来，所以只挂了应付账款品，60多万，因为就这一笔业务
朴老师
2023 01/11 21:31
那这个就是借方应付账款品
朴老师
2023 01/11 21:32
三方抵消的时候借应付账款-品
贷银行存款
这样就可以
摘要写受托付款
朴老师
2023 01/11 21:33
你有问题继续追问
我明天早上再来哦
84784974
2023 01/11 21:33
我们众和安没业务往来，只不过欠了品60多万，品欠了安47万左右，所以品让我们把欠他的60多万中的47万多给安，这样品就不用还安的钱了，我们众也就只欠品10多万了啊
84784974
2023 01/11 21:36
借应付品47万？贷银行存款47万？可是我明明还给的是安啊，这样我银行转账记录应该是给安转账的，这样凭证后面的附件是不是不对了呢？还是说就这样做账，但是实际银行转账的时候还是转给安呢？
朴老师
2023 01/11 21:38
同学你好
是的
品委托付给安
这是摘要
后面凭证附上银行回单和抵消协议
借应付账款-品47
贷银行存款47
朴老师
2023 01/11 21:39
这样说明白了吗
应该可以吧
84784974
2023 01/11 21:51
其实你要要这么跟我说我就明白了，但是你之前给的不是这个分录
84784974
2023 01/11 22:02
但是实际没有银行存款啊，因为我们直接对冲了，不需要额外再付款给安了，所以贷方也不能用银行存款啊
朴老师
2023 01/12 07:47
好的
明白了就可以了
84784974
2023 01/12 07:49
但是贷方银行存款还是不对
朴老师
2023 01/12 07:55
你得付给品钱才可以抵消呀
为啥不对
84784974
2023 01/12 08:16
我付给品也只是17万左右啊，但是这个借方是应付品47万左右啊，这样两边不平啊
朴老师
2023 01/12 08:19
同学你好
那47万你付给安了呀
你付给品的是十几万呀
84784974
2023 01/12 08:28
可是实际不需要付给安啊，如果借应付安，后期下不了这个往来啊
朴老师
2023 01/12 08:30
为什么不付给安？安欠你们的钱吗
84784974
2023 01/12 08:36
老师，你翻翻聊天记录，我都说了好几遍了，你都没好好看我的问题
朴老师
2023 01/12 08:38
我看了呀
你们需要给安付钱的
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