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问题已解决
应交增值税是本年累计数208346.55吧
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学员你好，本年应交税费=261111.99-72895.77=188216.22
2023 01/11 18:18
84784966 
2023 01/11 18:24
好的，谢谢老师
悠然老师01 
2023 01/11 18:24
不用客气，给个五星好评就行
84784966
2023 01/11 18:28
那这个12月申报上来看，数不对吧
悠然老师01
2023 01/11 18:40
这个申报只能看当月数，你的科目余额是累计数
84784966
2023 01/11 19:22
是第二列哦，第二列不是本年累计数嘛，应纳税额就是本年应交的增值税吧，20023.6
84784966
2023 01/11 19:24
我看这个老师也这么说
悠然老师01
2023 01/11 19:29
你的账里没有进项税额转出
84784966
2023 01/11 19:39
我查税款缴纳2022年的，是和申报表一样的，那就是2万多吧应交增值税
悠然老师01
2023 01/11 19:41
如果都一致就没有问题
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