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你好，小规模纳税人，2022年11月份开了两张专用发票，3%的税率。加上两张电子普通发票免税的。然后本来是要作废的，忘记作废了。现在2023年发现了，本来想冲红。但是这家企业第一季度不开销账发票。如果冲红报表是负数又不行。请问现在要怎么处理。去年专用发票是3%，今年是1%税率也不一样。
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您好，那您需要找专管员才能解决红字负数申报
2023 01/11 19:21
84784987 
2023 01/11 19:26
老师，你的意思是，红字负数也能申报是吗？需要去专管员地方申请是吗？
小林老师 
2023 01/11 19:32
您好，是的，需要专管员解锁
84784987
2023 01/11 19:37
解锁这个会很麻烦吗？之前听说如果退税的话。税务要来查账什么的。会有这种情况吗？
小林老师
2023 01/11 23:16
您好，这个看专管员，会要求提供以前未开票收入资料
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