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问题已解决
11月资产负债表和利润表逻辑关系是平的，12月资产负债表资产总计期末数大于负债和所有者权益期末数，凭证都检查没问题，不平怎么回事
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同学你好
是不是有做跨年调整
2023 01/11 19:32
84784998 
2023 01/11 19:34
能举例子吗，
84784998
2023 01/11 19:35
如果跨年调整了会出行1-11月是平的，只有12月不平吗
朴老师 
2023 01/11 19:45
同学你好
就是用了以前年度损益调整
84784998
2023 01/11 19:46
哦，这个好像没用这个科目
朴老师
2023 01/11 19:53
同学你好
那你看看有用利润分配未分配利润做跨年调整吗
84784998
2023 01/11 20:05
好的，谢谢，我明天看看，有问题再联系您
朴老师
2023 01/11 20:14
嗯
那你明天查一下看看
84784998
2023 01/11 20:23
明天您在线吗
朴老师
2023 01/11 20:32
在的
你直接追问就可以了
84784998
2023 01/12 08:06
老师，我在9月份是做了调整，
借：利润分配
贷：所得税 可是9月资产负债表是平的
朴老师
2023 01/12 08:07
你用了这个分录就不一致了
84784998
2023 01/12 08:14
可是差的金额不是这笔分录金额，那我要怎么调整
朴老师
2023 01/12 08:18
那你得挨个查询明细了
84784998
2023 01/12 08:19
查什么明细呢，我不明白如果是调整的原因，那9月怎么是平的
朴老师
2023 01/12 08:27
负债和所有者权益合计=负债合计+所有者权益合计 这些都检查一遍,都平了,资产负债表就平了
84784998
2023 01/12 08:48
谢谢，我已经搞好了，谢谢您
朴老师
2023 01/12 08:54
好的
满意请给五星好评，谢谢
84784998
2023 01/12 09:55
不好意思，没搞定，账上还是不合理现在就是负债和所有者权益比资产总计少14913.39
朴老师
2023 01/12 10:00
同学你好
你这个是不是软件取数问题
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