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接上条，直接找郭老师，请问我们平时做的那个进项税额销项税额应付账款和应收账款那个里面的，是不是都要转到未交增值税里面
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你好，一般是结转到转出未交增值税
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
2023 01/11 19:38
84784963 
2023 01/11 19:40
这个税是不用交的吧
郭老师 
2023 01/11 19:41
进项大于销项不需要交。如果相反的需要。
84784963
2023 01/11 19:42
这是交什么税？平时每个月增值税都交了，这个是什么
郭老师
2023 01/11 19:43
增值税的，这是做增值税的账务处理，你缴纳增值税的时候不结转吗。
84784963
2023 01/11 19:45
进项分录是贷进项税额 借应交增值税转出未交增值税 然后销项是借销项税额 贷转出未交增值税 然后借应交增值税未交增值税贷未交增值税 是这样吗
84784963
2023 01/11 19:46
请问老师增值税结转是什么，平时就计提加缴纳没有结转
郭老师
2023 01/11 19:49
你好，可以的，可以这么做的，就是我上面给你写的那一个。第三个分录就是结转的。
84784963
2023 01/11 19:57
那老师，我结转之后未见增值税还有5万多余额在贷方，但是问题是期初就有9万多在贷方
郭老师
2023 01/11 20:04
你把所有的科目都清理了可以吗？然后剩下的具体的是哪一个明细你说一下。
84784963
2023 01/11 20:05
还有一个问题老师结转分录应该是借未交增值税然后贷转出未交增值税吧
郭老师
2023 01/11 20:06
转出未交增值税，结转到未交增值税里面去。
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