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问题已解决
老师，我单位是一般纳税人，有一张专票的加油票，12月入账的时候我想把这张票入账，但不认证，该怎么做分录？
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借管理费用等
应交税费、待认证、
贷银行存款
2023 01/11 19:51
84785013 
2023 01/11 19:55
好的老师，老师还有一个问题，就是12月我销项大于了进项，我要交增值税，但我上个月有一个280（这个发票11月的时候我已入账到管理费了）的航天信息那个发票可以抵减增值税，这个我该怎么做。
84785013
2023 01/11 19:59
老师麻烦给解答一下
郭老师 
2023 01/11 20:05
你好，在主表应纳税减征额
还有减免明细表本期发生额实际体会金额
还有表四本期发生额实际抵扣金额里面填写就可以了
84785013
2023 01/11 20:07
嗯，这个我知道，但我该怎么做分录呢，不做分录的话，应交增值税的数不对呀
郭老师
2023 01/11 20:09
借应交税费、应交增值税减免税款，
借管理费用负数
借应交税费未交增值税
待贷应交税费、应交增值税减免税款
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