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老师好，我才发现21年6月份接的帐，预付账款，我录入应付账款里了，现在咋办？
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您好
可以做分录调整就好了
2023 01/11 20:00
84784972 
2023 01/11 20:06
咋样调整呢老师？摘要咋写？是借:应付账款
贷:预付账款
bamboo老师 
2023 01/11 20:07
调整期初录入会计科目有误
您当时录入的时候预付账款科目是贷方还是借方？
84784972
2023 01/11 20:08
这是对方给我的
bamboo老师
2023 01/11 20:10
贷：预付账款 -441488
贷：应付账款 441488
84784972
2023 01/11 20:13
金蝶迷你版，预付不能设明细咋办？您看看还能设明细吗？贷方是负数呀
bamboo老师
2023 01/11 20:14
您现在贷方余额 要调整到应付账款 所以就贷方负数调整掉啊
预付账款可以增加二级科目的啊
是不是软件启用的时候没有设置？
84784972
2023 01/11 20:16
不是吧，应该是预付账款贷方余额 ，我做到应该账款贷方余额了 ，
bamboo老师
2023 01/11 20:17
我做到应该账款贷方余额了 ？
没看懂啊
84784972
2023 01/11 20:19
第一张余额表对的，第二张是错的
84784972
2023 01/11 20:19
老师您看看
bamboo老师
2023 01/11 20:21
贷：应付账款 -441488
贷：预付账款 441488
如果要调整 就这样写分录
预付账款贷方余额就是应付账款贷方余额 您录入是正确的 对方给您的不对
84784972
2023 01/11 20:22
那老师我就不用调整分录了吧
84784972
2023 01/11 20:23
就直接放应付账款贷方余额得了，不改可以吗？
bamboo老师
2023 01/11 20:23
是的 不用调整分录 只要二级科目单位是正确的就好了
84784972
2023 01/11 20:25
二级不能设，预付应付启用没设好，只能还在一级应付账款贷方显示了
bamboo老师
2023 01/11 20:26
应付账款科目也不能增加明细科目吗
84784972
2023 01/11 20:29
都不行，当时都没设置二级
bamboo老师
2023 01/11 20:29
那启用的时候没有设置 就没办法了
84784972
2023 01/11 20:32
老师我是想小规模纳税人，普通开一张出租不动产，税率5%.季度不超45是不是也免税啊？到月底应交税费_应交增值税是不是应该这样做
借:应交税费_应交增值税进项税
贷:减免税款
bamboo老师
2023 01/11 20:33
现在小规模纳税人又是季度30万免征增值税了 不是45了
借：应交税费-应交增值税
贷：营业外收入
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