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问题已解决
接上条，直接找郭老师，如果借转出未交，贷未交增值税 那个转出那个余额不是更多了吗 老师
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举个例子销项100
进项80
我都写三级科目
借销项100
贷进项80
转出未交增值税20
这个转出未交增值税就是需要交的增值税
借转出未交增值税
贷未交增值税20
借未交增值税20
贷银行
未交增值税是二级科目
其他的都是三级
2023 01/11 20:26
84784963 
2023 01/11 20:33
那我可以理解为 借销项税额 贷进项税额 贷应交增值税转出未交增值税 然后在借转出未交增值税 贷应交税的 未交增值税 是这个意思吗
84784963
2023 01/11 20:42
我的转出未交增值税余额借方，是不是简易计税也要转出
郭老师 
2023 01/11 20:45
是的
简易计税的没看懂
之前销项哪个冲简易计税的不是销项贷方和借方冲减了
没余额
84784963
2023 01/11 20:51
老师，问题是进项余额比进项多5000多 不知道是什么原因
郭老师
2023 01/11 20:52
你好，每个月进项销项发生额合计你和你申报表的核对一下
84784963
2023 01/11 20:56
之前一直都没结转，然后是10月结转，3月到现在都没结转，这个有什么影响
郭老师
2023 01/11 21:00
没影响
只要余额对的没关系
转不转都可以
结转了看起来方便
查的是你也方便
84784963
2023 01/11 21:24
那请问10月结转了之后进项余额比销项多5000多，但是实际上已经全部缴纳税款，那这部分要给他调平吗
郭老师
2023 01/11 21:25
你好，查不到原因
做营业外收入里面的借应交税费贷营业外收入
84784963
2023 01/11 21:46
好的，老师，最近谢谢您
郭老师
2023 01/11 21:52
不用客气
早点休息
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