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发票开多了的账务处理流程： 1.检查发票是否有多开的情况，如果发票有多开的情况，则需要继续检查将多开的发票报税号是否与正确的发票报税号一致； 2.如果对多开发票发现报税号有差错，则应先申请发票补开，以避免影响税款申报； 3.在发票开具后，发票使用方需要在财务系统中验证，判断是否已被正式开具了； 4.如果发票开多了，需要将多开的发票放在一起，并将核销标记分类归类，以保证多开发票在财务系统中有记录； 5.将多开发票报税号进行实时更新，并进行报税，以确保税务系统中信息的准确性； 6.同时需要做好发票多开情况的来源记录，以便审核时有证据支撑。 以上就是发票开多了的账务处理流程，财务处理发票开具错误的方法有：发票补开，发票抵扣，发票作废，及发票拆分等，具体应根据多开发票的实际情况来确定。除此之外，在管理发票时还需要注意财务报表的准确性，要确保金额的一致及税收的缴纳，以及避免发票多开等情况的出现，以确保账务处理的正确性。