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我们公司是劳务派遣公司，给一个单位员工缴纳社保，申报个税，但不发放工资，请问应该如何做账务处理？
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那你的社保的话，你就正常记录你的主营业务成本处理就可以了。然后工资的话，你正常在那个申报系统申报就可以了。
2023 01/11 20:42
84784993 
2023 01/12 12:24
对方每个月把个税还有社保费用打给我们公司，工资和社保费用个税合起来开的差额票，但是工资不由我们公司发放，应该如何做账？
陈诗晗老师 
2023 01/12 12:39
您收到就作收入，支付的社保作为成本。
不发放的你不做处理
84784993
2023 01/12 15:19
个税和社保收到时作为收入，缴纳是作为成本，工资挂对方公司的一笔应收账款可以吗？
84784993
2023 01/12 15:44
老师，麻烦到及时回复下我哦
陈诗晗老师
2023 01/12 16:01
比如合同金额100 管理费10 社保个税20 70的工资
借，主营业务成本 90
贷，应交税费 和 应付职工薪酬 20
应收同长款 70
借，应收账款 100
贷，主营业务收入 100
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