00:10:00
问题已解决
老师好，要是一般纳税人当月没有开具发票，只开具了销项负数 这个到时候怎么申报
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，当月没有开具发票，是无法直接开具负数发票的
这样当月的收入是负数，会导致无法申报的
2023 01/11 21:02
84785013 
2023 01/11 21:03
是的，那当月就是收入负数 这个怎么申报
邹老师 
2023 01/11 21:03
你好，当月没有开具发票，是无法直接开具负数发票的
这样当月的收入是负数，会导致无法申报的
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785013
2023 01/11 21:04
是的，当月红冲了上月的40万发票，但是后来没有在开票，这个到时候 怎么申报呐
邹老师
2023 01/11 21:05
你好，当月没有开具发票，是无法直接开具负数发票的
这样当月的收入是负数，会导致无法申报的
这个就是回复的内容啊
需要正数发票超过需要开具的负数发票，才可以开具负数发票的（你说的这种情况根本不存在的）
84785013
2023 01/11 21:08
是这样的，1月开了40万发票，2月就红冲了这40万的发票，2月也没开票，收入和销项都是负数了，那么3月申报2月增值税的话，到时候怎么申报
邹老师
2023 01/11 21:08
请仔细看我回复的内容，好吗
84785013
2023 01/11 21:10
老师，但是 我开票系统里的 本月累计数据 显示的实际销售额就是负数。
邹老师
2023 01/11 21:13
你好
你要开具负数发票，前提是蓝字发票需要超过需要开具的负数发票。
比如你蓝字发票0，当你开具负数发票的时候，系统会提示你无法开具（而不是你想开具多少负数发票都是可以的。）
84785013
2023 01/11 21:15
是的，比如12月开了10万发票，1月又把这10万发票全部开了红字，这样不就导致1月的销售额是负数了吗？
邹老师
2023 01/11 21:16
你好
1月份的时候，你需要先开具正数发票超过10万，才可以开具负数发票10万
没有开具正数发票之前，是不可以直接开具负数发票10万的
84785013
2023 01/11 21:18
但是 1月 我没开一张正数发票 就直接把上月的10万全部红冲了，这样处理是错误的？后续怎么处理
邹老师
2023 01/11 21:18
你好，根本无法实现你说的这样操作
（没有开具正数发票之前，是不可以直接开具负数发票10万的 ）
84785013
2023 01/11 21:22
老师，你看下这个图，这就是当月没开正数，直接就开的负数发票
邹老师
2023 01/11 21:23
你好，你开具负数发票的时候，系统没有提醒你负数超过正数 而无法开具吗？
84785013
2023 01/11 21:24
没有出现这种提示，我是直接开具红字申请单，审核通过后，就直接负数开具了？
邹老师
2023 01/11 21:25
你好，那说明系统有错误
（没有开具正数发票之前，是不可以直接开具负数发票的 ）
而且只有负数收入，是无法做增值税申报的
84785013
2023 01/11 21:26
这种是不是 要去税务局大厅申报了
邹老师
2023 01/11 21:27
你好，负数收入，就算去大厅申报，也是无法通过的
阅读 78
描述你的问题，直接向老师提问
137
意见反馈
