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问题已解决
老师 我看之前的账计提社保个人部分 但是其他应付款 我写的是其他应收款。我迷糊了
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您好
如果先交社保 后发放工资 就其他应收款
如果先发工资 后交申报 就用其他应付款
2023 01/11 21:22
84785023 
2023 01/11 21:25
我迷糊计提社保不是只计提公司部分吗？社保个人部分不计提是吗？
bamboo老师 
2023 01/11 21:27
社保个人部分是包含在工资里面计提的 不单独计提
您截图这个分录是有问题的
计提工资
借：管理费用-工资
贷：应付职工薪酬-工资
发放工资
借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应付款-个人社保费
贷：银行存款
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