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老师 社保计提个人部分是怎么回事？不明白只知道计提公司部分
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学员你好，因为个人部分是从工资里扣的
规范处理
借*管理费用
贷*应付职工薪酬
借*应付职工薪酬贷*其他应付款 银行存款
他省略了应付职工薪酬
2023 01/11 21:55
84785023 
2023 01/11 22:00
老师 我理解为社保个人部分计提时
借管理费用-社保个人部分
贷应付职工薪酬
缴纳时
借应付职工薪酬
贷银行存款
悠然老师01 
2023 01/11 22:01
如果时间有差异的话是先转其他应付或者其他应收的
84785023
2023 01/11 22:01
那我前面用的是其他应收款的科目啊
悠然老师01
2023 01/11 22:02
老师 我理解为社保个人部分计提时
借管理费用-社保个人部分
贷应付职工薪酬
缴纳时
借应付职工薪酬
贷银行存款
这里没有其他应收款
84785023
2023 01/11 22:02
我现在不是个人部分需要计提吗？不需要我直接用其他应收款核对可以吗
悠然老师01
2023 01/11 22:04
可以直接用其他应收款的
84785023
2023 01/11 22:04
我学课程说的是只计提公司部分 现在我都不知道怎么整了 卡到这儿了
悠然老师01
2023 01/11 22:04
没关系，现在明白就行，这相当于当时工资按实发数计提的，没计提社保，交的时候才计提这部分工资
84785023
2023 01/11 22:09
那10月用的其他应收款 到计提这里还用计提社保个人部分吗？
悠然老师01
2023 01/11 22:10
你10月的凭证发来我看下
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