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问题已解决
老师，我们卖给客户的货物出现了问题，客户要扣我们一些货款，这批货已经开发票了，我现在应该怎么处理呢
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学员您好，借：应收账款负数，贷：主营业务收入负数，应交税金应交增值税负数。
2023 01/11 23:21
84785012 
2023 01/11 23:23
还需要开票吗
易 老师 
2023 01/11 23:42
学员您好，这种情况是要的。 合同，发票，货物货款四项要统一的
84785012
2023 01/11 23:51
这个红字发票怎么开呢，我直接扣的货款，没有数量呢，能开吗
易 老师
2023 01/11 23:54
可以开出的销项负数发票，
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