您好老师，我们摊销的物业费是通过其他流动资产-待摊物业费科目进行核算，五月份有做一笔，借：费用贷：其他流动资产-待摊物业费（项目挂错），7月发现项目挂错后冲回：借：费用（负数）借：其他流动资产-待摊物业费（正确项目），然后按照正确项目又记了一笔，借：费用贷：其他流动资产-待摊物业费，现在发现其他流动资产-待摊物业费发生额多了一笔，因为冲回的时候应该计入贷方负数，这笔需要调整吗？是不是得补记一笔，借：其他流动资产-待摊物业费（负数）贷：其他流动资产-待摊物业费（负数）_实务

问题已解决

您好老师，我们摊销的物业费是通过其他流动资产-待摊物业费科目进行核算，五月份有做一笔，借：费用贷：其他流动资产-待摊物业费（项目挂错），7月发现项目挂错后冲回：借：费用（负数）借：其他流动资产-待摊物业费（正确项目），然后按照正确项目又记了一笔，借：费用贷：其他流动资产-待摊物业费，现在发现其他流动资产-待摊物业费发生额多了一笔，因为冲回的时候应该计入贷方负数，这笔需要调整吗？是不是得补记一笔，借：其他流动资产-待摊物业费（负数）贷：其他流动资产-待摊物业费（负数）