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问题已解决
老师，，请问2022年第1季度开普票超过了45万，缴税怎么缴？是全额缴还是超过的部份钱纳税？
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你好 开多少税率的发票
2023 01/12 09:57
玲老师 
2023 01/12 10:02
你好 超过了全额交增值税
玲老师
2023 01/12 10:14
你好 这样要去大厅申报的
玲老师
2023 01/12 10:25
你好 负数 自己报过不去 的
玲老师
2023 01/12 10:41
你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
84785019 
2023 01/12 10:01
个体户，当时是1个点的吧
84785019
2023 01/12 10:08
哦，好的，谢谢老师解答。另外我还想问个问题，就是2022年小规模不是免征增值税嘛，2021年开了一张发票给客户，当时税率是1个点。会计没入账，今年退还给我们。我们红冲发票，又重开一份给他，应该是开一样的。但当时没注意，开了一份现在的免税发票，这样税款就是负数，申报怎么操作？
84785019
2023 01/12 10:17
我现在还在申报期内，可以自己在家申报吗？
84785019
2023 01/12 10:35
好的，谢谢你认真快速解惑！
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