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问题已解决
老师，我想问下，就是我们开票去付款，我们开了150089，但是对方这个89没打，也不会给了，那我这89怎么写分录？
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你好，这个技术到营业外支出。
2023 01/12 09:59
84785040 
2023 01/12 09:59
写全了应该是啥呀？
东老师 
2023 01/12 10:00
借营业外支出 贷银行存款（差额）
84785040
2023 01/12 10:00
还有我有张发票，去年开了准备去付款的，但是人家没给，我现在发票找不到了，可以红冲吗？
东老师
2023 01/12 10:00
这个你开红字发票，得把发票要回来。
84785040
2023 01/12 10:01
发票在我这边，但是找不到了
东老师
2023 01/12 10:02
那你这个是可以开红色发票。
84785040
2023 01/12 10:02
借：营业外支出，贷：应收帐款
东老师
2023 01/12 10:03
对，没错，就是这么做。
84785040
2023 01/12 10:03
好的，谢谢老师
东老师
2023 01/12 10:03
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您
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