00:10:00
问题已解决
老师，您好，已代开专票的同时已扣税，现在申报增值税不含税销售额导入了，有显示已缴纳增值税，但是有扣了附加税的附表二没默认出来，那么还需要填附表二吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 没有出来的话； 你自己写附表下
2023 01/12 10:08
84785010 
2023 01/12 10:10
但是我现在已经申报了，要不要更正申报，因为我看以前一直也是没填的，系统也没自动弹出来
meizi老师 
2023 01/12 10:14
你好； 需要的； 正常会自动出来的 ；
84785010
2023 01/12 10:17
我试下更正申报了，附表二计税费依据填不了显示灰色的
meizi老师
2023 01/12 10:19
你好；如果填写不了 ； 是系统 设置的原因； 那你就按照实际应交的增值税来 缴纳附加税
84785010
2023 01/12 10:23
已经在代开专票的时候缴纳相关税费，但是现在增值税申报只显示增值税，也没有附加税，那么申报的税额和实际缴纳税额就有误差了，这样按照实际缴纳的税额做账不用管增值税申报表了吗？
meizi老师
2023 01/12 10:26
你好； 有多少的误差金额 ？ 如果是系统出来的数据 不对的； 就要找税务局处理下数据在报附加税哈
84785010
2023 01/12 10:29
1000多块吧，这么奇怪的，是报表问题吗？我查看以前往年申报的也是没有体现出附加税的
meizi老师
2023 01/12 10:32
找税务局处理下； 这个是系统问题了
84785010
2023 01/12 10:39
我查到网上又是这样说的
meizi老师
2023 01/12 10:43
你好； 你的附加税之前就预交过了吗
84785010
2023 01/12 10:46
是的，在税局代开的发票时候就交的了，
meizi老师
2023 01/12 10:50
你好； 那你在已交税费里面 没法写金额的话； 找税务局问下； 是否可以直接0报； 因为你增值税有金额； 没法直接0报的
84785010
2023 01/12 10:51
可是我现在也不用再缴纳增值税了
84785010
2023 01/12 10:53
增值税申报表
meizi老师
2023 01/12 10:58
你好； 你直接附加税0报了 ； 你增值税是0 金额； 我 还以为你缴纳了增值税金额
84785010
2023 01/12 11:01
好吧，但是我已经预交了增值税，那么附加税也应该体现出来有预缴的
meizi老师
2023 01/12 11:05
你好； 如果你增值税是0 ； 你附加税 增值税里面是不是也是0 ； 你看 下； 是0的话； 直接0报
84785010
2023 01/12 11:06
是0的，不用交税了
meizi老师
2023 01/12 11:09
是的； 那就写0报即可； 是的
阅读 235
描述你的问题，直接向老师提问
502
意见反馈
