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老师，我们12月缴纳11月的社保，社保需要计提吗？
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您好，社保是需要计提的。
2023 01/12 11:17
84785005 
2023 01/12 11:18
老师，那我们有个员工的工资是0，社保个人部分是他自己承担，给我们公司交钱，这个分录怎么做呢？
东老师 
2023 01/12 11:19
这个单位的部分是你们承担吗？
84785005
2023 01/12 11:20
嗯嗯 单位部分我们承担 他个人的部分给我们公司交钱
东老师
2023 01/12 11:22
借管理费用 其他应收款 贷银行存款
84785005
2023 01/12 11:23
老师 那社保不是计提吗，计提的时候 就借管理费用了，缴纳的时候就不用了吧
东老师
2023 01/12 11:23
对，没事儿，就是这个意思。
84785005
2023 01/12 11:24
好的 老师那写的时候就得写其他应收款-员工的名字吧，二级科目不能写社保了
东老师
2023 01/12 11:25
对，新员工的名字就可以了。
84785005
2023 01/12 11:26
老师，那工资表我们怎么做合适呀，因为他工资就是0，单位给她承担一个社保，个人的她自己交
东老师
2023 01/12 11:26
这个就没有必要做工资
84785005
2023 01/12 11:30
好的老师，我们单位出售了车辆，当月出售的车辆还要计提折旧，账上固定资产已经减少，折旧表上还需要折旧还体现这辆车的原值，这样固定资产的账上金额与折旧表不符，这样折旧表该怎么做呢老师
东老师
2023 01/12 11:31
抱歉，这个我就不确定怎么做了。
84785005
2023 01/12 11:33
老师，那出售车辆是损失的，借：营业外支出贷：固定资产清理，这个分录怎么写摘要呢
东老师
2023 01/12 11:34
就可以写出售某辆汽车就可以。
84785005
2023 01/12 11:36
那结转这个出售车辆的净损失，日期是写月底还是写出售车辆发票的日期呀
东老师
2023 01/12 11:36
这个写你做账的是期就可以。
84785005
2023 01/12 11:42
老师，还是刚才说的那名员工自己承担的社保，那他的个税我该如何申报呢？
东老师
2023 01/12 11:43
这个是你们员工吗？是暂时不发工资吗
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