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购一批材料，供应商要求收6个点的税 给开具3个点的发票 比如这批材料是100元 加上6个点的税那就是106元 那实际要付他106元 要保证付款跟价税合计一致 那么他开具发票是不是要按这样开 金额102.91 税额3.09 合计金额106 （ 金额=106/（1+3%）=102.91 ）
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是的，供应商应该给你开具106的发票。但实务中有很多企业税点是额外收取的。
2017 07/23 15:14
84785001 
2017 07/23 17:00
额外收取的账上怎么反映啊
方老师 
2017 07/23 17:08
支付方通过营业外支出反映，对方收取税点本来就是不符合规定的。
建议可以跟对方沟通按106的金额开具发票。
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