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问题已解决
老师，这个利润表的销售费用怎么是负数，我是哪里做错了吗？
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是的，你检查一下销售费用明细账，看是不是哪一笔做错了
2023 01/12 11:35
84784964 
2023 01/12 11:38
因为这是房地产经纪公司，12月做了一笔结转成本：借 主营业务成本 贷：销售费用-职工薪酬 我这样做不对吗
立峰老师 
2023 01/12 11:40
如果只要全年不是负数就可以。
84784964
2023 01/12 11:42
但是现在出现负数了怎么办
立峰老师
2023 01/12 11:47
他只是月度，不是年度，全年是正数
84784964
2023 01/12 11:48
月度可以是负数吗
立峰老师
2023 01/12 11:50
可以，因为前边是正数，不在一个月，是负数是正常的。
立峰老师
2023 01/12 11:50
留在销售费用不是也可以吗，你为什么要红冲他呢
84784964
2023 01/12 11:50
好的，谢谢老师
立峰老师
2023 01/12 11:51
客气了，祝工作顺利！
84784964
2023 01/12 11:52
老师我没有红冲只是把销售费用的工资结转到主营业务成本里了，因为公司有收入，不是要结转成本吗
立峰老师
2023 01/12 11:55
那你等于还是认为不是销售费用，是成本
84784964
2023 01/12 11:57
那是不我不需要结转成本了，还是应该怎样结转？
立峰老师
2023 01/12 12:06
如果是销售费用，就结转损益就可以，不要再中转了
84784964
2023 01/12 12:07
但是公司有收入，不需要结转成本吗
立峰老师
2023 01/12 12:31
需要有成本，你根据他们性质界定，属于的做成本，属于销售费用的，做费用
84784964
2023 01/12 12:55
销售费用主要是人工资，其它没有了
立峰老师
2023 01/12 12:57
那收入直接对应的工资，业务人员的计入营业成本，管理人员的计入销售费用
立峰老师
2023 01/12 12:57
那收入直接对应的工资，业务人员的计入营业成本，管理人员的计入管理费用
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