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公司的社保计提数与实缴数有差异怎么做账？
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你好，是少计提了，还是多计提了？
2023 01/12 11:38
84784985 
2023 01/12 11:41
多计提了
邹老师 
2023 01/12 11:42
你好，公司的社保多计提了，就需要冲销
借：应付职工薪酬—社保，贷：管理费用 等科目
84784985
2023 01/12 14:34
冲减成本费用，那收入就多了，已经报税了，无票收入如何做账？需要调账吗？
邹老师
2023 01/12 14:35
你好，公司的社保多计提了，就需要冲销
借：应付职工薪酬—社保，贷：管理费用 等科目
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784985
2023 01/12 14:46
公司是劳务派遣公司，派遣工社保计提是计入成本，成本少了收入就多了，这个怎么处理？
邹老师
2023 01/12 14:47
你好，派遣工社保计提是计入成本，公司的社保多计提了，就需要冲销
借：应付职工薪酬—社保，贷：劳务成本
84784985
2023 01/12 14:50
冲销后的差额计什么科目
邹老师
2023 01/12 14:50
你好，派遣工社保计提是计入成本，公司的社保多计提了，就需要冲销
借：应付职工薪酬—社保，贷：劳务成本
（是针对这个回复有什么疑问吗）
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