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老师，上个月代开的发票需要退税，教育附加和地方教育附加免征，城建税减半，我应该怎么填写
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同学你好
按照减免后的来填写
2023 01/12 12:21
84784996 
2023 01/12 12:22
增值税，-300多那个数一改全部都成0了
84784996
2023 01/12 12:23
不改税额退得多，怎么改
84784996
2023 01/12 12:26
一修改一个为0就都成0了
84784996
2023 01/12 12:29
这样填吗
朴老师 
2023 01/12 12:36
同学你好
对的
这样填写就可以了
84784996
2023 01/12 12:37
他系统带出来的增值税和我门交的差1分，有影响吗
84784996
2023 01/12 12:44
不能填负数怎么办
朴老师
2023 01/12 12:53
同学你好
计入营业外就可以了
84784996
2023 01/12 13:44
老师你看一下最后一张图片，没法提交这样填写
朴老师
2023 01/12 13:54
你把负数改了就可以了
84784996
2023 01/12 13:57
怎么改，本来就是退税的应该是负数吧
朴老师
2023 01/12 14:04
同学你好
他不让你申报负数
你问问税局
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