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问题已解决
年末暂估成本，完整分录
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你好； 借主营业务成本 -暂估成本 贷应付账款-暂估
2023 01/12 12:29
84785028 
2023 01/12 12:51
后期发票到分录
84785028
2023 01/12 12:51
发票是放到报销月份还是上年
meizi老师 
2023 01/12 12:54
你好； 发票到了红冲上面分录 。 在按发票做一遍； 报销的时候做
84785028
2023 01/12 12:56
还需要过渡以前年度损益嘛
meizi老师
2023 01/12 12:59
你好； 没有差异的话； 就不走这个科目
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