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老师12月没有业务收入，只有收到一笔利息，产生了企业所得税，怎么做分录，借税金及附加，贷应交税费，借本年利润，贷税金及附加，这样吗？
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您好 解答如下
借：所得税费用
贷：应交税费-应交业所得税
借：本年利润
贷：所得税费用
2023 01/12 12:42
84784971 
2023 01/12 13:07
等我下个月扣款了有回单了再分录，借应交税费企业所得税贷银行存款是吗
朱小慧老师 
2023 01/12 14:07
对的，是有回单了，做这个分录
借：应交税费企业所得税
贷：银行存款
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