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问题已解决
请问借：上月做的应交税费/减免税款280 贷：管理费用 280，这个月要抵扣这280元，请问要把这280元要做什么分录吗？要是不做分录那么科目余额表明细账应交税费-应交增值税（减免税额）是不是一直有个余额在呢
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借应交税费、应交增值税减免税款、
借管理费用负数
借应交税费用交增值税转出未交增值税
贷应交税费、应交增值税减免税款
2023 01/12 13:18
84785008 
2023 01/12 13:41
那么借：应交税费-应交增值税（转出末交增值税）的借方会一直挂个280吗
郭老师 
2023 01/12 13:42
你好，你抵扣了吗？你抵扣了的话，你需要结转增值税吗？你平时结转增值税的时候不做账务处理
84785008
2023 01/12 15:21
这个月抵扣了的
84785008
2023 01/12 15:21
你的意思是抵扣时不需要做账务处理对不
郭老师
2023 01/12 15:23
你好，我上面给你写了，第一个是减免的，第二个是结转的，全部都写了。
郭老师
2023 01/12 15:23
借应交税费、应交增值税减免税款、
借管理费用负数
借应交税费用交增值税转出未交增值税
贷应交税费、应交增值税减免税款
郭老师
2023 01/12 15:23
然后肖像在进项结转到转出未交增值税里面会做平的，可以试一下的。
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