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小规模公司，给大学学校做超市的，每次学校不要票，直接把款打到对公账户，然后这个款是不是也是收入？对于这部分收入对应货款没有票怎么办？我应该怎么平账啊？
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对的，是的，借库存商品，贷银行存款，借主营业务成本，待库存商品没有发票的，正常做账用你的银行回单来做，但是不允许抵扣所得税，需要汇算清缴的税调增。
2023 01/12 13:45
84784987 
2023 01/12 15:47
调增意思就是我收入19万，就算我把货款转出去了，最后我的企业所得税还是得按19万来征收的是吗？
郭老师 
2023 01/12 15:51
对的，是的，是这个意思，是这么做的，是这么理解的。
84784987
2023 01/12 15:52
晕的了，这个公司老板啥都不知道，就这样干了一年。不知道咋弄了？有啥指点吗老师
郭老师
2023 01/12 15:54
现在还能看清发票来吗？只要汇算清交之前补进发票来就可以抵扣。
84784987
2023 01/12 15:56
晓得了
知道了呢
小规模也得这样是吗？
我告诉老板吧，到时看他自己
不要到时怪我
84784987
2023 01/12 15:56
谢谢老师
郭老师
2023 01/12 16:00
你好，只要是查账征税的都是这么做的
84784987
2023 01/12 16:02
是的呢。我真不知道之前会计咋做的
我看到的这些账之后才知道，之前叫他给我打印流水也没给我打印
郭老师
2023 01/12 16:04
不用客气，工作愉快。
郭老师
2023 01/12 16:05
没有发票的正常做就是了，没有发票，成本费用不允许抵扣所得税。想要抵扣就需要有发票。
84784987
2023 01/12 16:06
是的，知道了。谢谢
郭老师
2023 01/12 16:07
不用客气，工作愉快。
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