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财务软件付款2000,没来发票做的预付账款,中间计提了一个月借累计摊销83贷预付账款83,现在2000块钱的发票来了,我要怎么冲账呀

84784959| 提问时间:2023 01/12 13:53
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个累计摊销是什么业务的,你直接借管理费用可以了,这个不用分摊,直接做管理费用。
2023 01/12 13:54
郭老师
2023 01/12 13:54
借预付账款,贷银行存款,借管理费用,贷预付账款,然后把你摊销的那个红冲了。
84784959
2023 01/12 13:55
累计摊销是这个财务软件折旧摊销啊
郭老师
2023 01/12 13:58
你好,无形资产才需要分摊的,你没有做无形资产怎么会分摊,而且你发他的分数也做反了,累计摊销贷方增加
84784959
2023 01/12 14:02
正常应该怎么做 我都做反了嘛
郭老师
2023 01/12 14:05
红冲了借预付账款 贷累计摊销
84784959
2023 01/12 14:14
最早买的时候是借预付账款2000贷银存2000,因为中间隔了一个月没来发票,中间这月就计提借累计摊销无形资产83贷预付账款83,现在来发票2000了 ,我这个账都错了嘛?需要怎么改
郭老师
2023 01/12 14:18
你好,2000块钱不用做无形资产了,你这个金额太小了。
郭老师
2023 01/12 14:18
直接收到发票了之后直接做管理费用就可以了。
84784959
2023 01/12 14:18
公司要求做的,你看看我这个账哪错了 需要怎么改
郭老师
2023 01/12 14:21
购买单当月借预付账款,贷银行存款,然后再做一个借无形资产,贷预付账款。
郭老师
2023 01/12 14:21
当月借管理费用贷累计摊销。
郭老师
2023 01/12 14:21
其他的多余的你自己删除了就可以的。
84784959
2023 01/12 14:23
中间没来发票的一个月做了一个借累计摊销83贷预付账款83了,现在预付是2000-83=1917,没法借无形贷预付
郭老师
2023 01/12 14:26
好,你把它红冲了,删除不了就红冲。
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