00:10:00
问题已解决
财务软件付款2000，没来发票做的预付账款，中间计提了一个月借累计摊销83贷预付账款83，现在2000块钱的发票来了，我要怎么冲账呀
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个累计摊销是什么业务的，你直接借管理费用可以了，这个不用分摊，直接做管理费用。
2023 01/12 13:54
郭老师 
2023 01/12 13:54
借预付账款，贷银行存款，借管理费用，贷预付账款，然后把你摊销的那个红冲了。
84784959 
2023 01/12 13:55
累计摊销是这个财务软件折旧摊销啊
郭老师
2023 01/12 13:58
你好，无形资产才需要分摊的，你没有做无形资产怎么会分摊，而且你发他的分数也做反了，累计摊销贷方增加
84784959
2023 01/12 14:02
正常应该怎么做 我都做反了嘛
郭老师
2023 01/12 14:05
红冲了借预付账款
贷累计摊销
84784959
2023 01/12 14:14
最早买的时候是借预付账款2000贷银存2000，因为中间隔了一个月没来发票，中间这月就计提借累计摊销无形资产83贷预付账款83，现在来发票2000了 ，我这个账都错了嘛?需要怎么改
郭老师
2023 01/12 14:18
你好，2000块钱不用做无形资产了，你这个金额太小了。
郭老师
2023 01/12 14:18
直接收到发票了之后直接做管理费用就可以了。
84784959
2023 01/12 14:18
公司要求做的，你看看我这个账哪错了 需要怎么改
郭老师
2023 01/12 14:21
购买单当月借预付账款，贷银行存款，然后再做一个借无形资产，贷预付账款。
郭老师
2023 01/12 14:21
当月借管理费用贷累计摊销。
郭老师
2023 01/12 14:21
其他的多余的你自己删除了就可以的。
84784959
2023 01/12 14:23
中间没来发票的一个月做了一个借累计摊销83贷预付账款83了，现在预付是2000-83=1917，没法借无形贷预付
郭老师
2023 01/12 14:26
好，你把它红冲了，删除不了就红冲。
阅读 28
描述你的问题，直接向老师提问
1096
意见反馈
