00:10:00
问题已解决
老师好，2021年替A公司代收客户两个月两笔款项，其中有一笔代收企业误做了收入交税了，代收的时的分录是：借：现金 贷：其他应付款 ，代收的款项当年已经返还给A公司，但是现在其他应付款借方有余额，请问要怎么处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
借：其他应付款
贷：银行存款
2023 01/12 14:04
84784959 
2023 01/12 14:06
老师麻烦你看清楚问题，首先是现金支付的，其次现在已经是借方有余额了
小菲老师 
2023 01/12 14:11
同学，你好
代收的时的分录是：借：现金 贷：其他应付款 ，
那你支付出去
借：其他应付款
贷：库存现金、银行存款
这个就平了，你是哪里有问题？
84784959
2023 01/12 14:13
我上面说了有一笔做了收入了
84784959
2023 01/12 14:14
有一次做了收入，所以导致其他应收款借方有余额
小菲老师
2023 01/12 14:16
同学，你好
请发一下完整的分录，带上数字，谢谢
阅读 47
描述你的问题，直接向老师提问
266
意见反馈
