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公司从7月没交社保和发工资要计提吗
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你好，那就没有必要计提了。
2023 01/12 14:09
84785014 
2023 01/12 14:11
为什么 不是今年的费用吗 后面要补发的话就直接做发放的一笔就行了呢
东老师 
2023 01/12 14:11
哦，你不是没有工资吗？
84785014
2023 01/12 14:16
现在是没有发
东老师
2023 01/12 14:17
那可以先计提工资的
84785014
2023 01/12 14:18
那要是现在没有计提呢
东老师
2023 01/12 14:18
那就发放的时候计提
84785014
2023 01/12 14:19
发放计提的话工资费用不就计入23年了吗
东老师
2023 01/12 14:19
所以你现在就需要计提了
84785014
2023 01/12 14:21
费用入了23年会影响税费吗 到时候入账分录会涉及到以前年度损益吗
老师你能具体点吗 专业点
东老师
2023 01/12 14:23
你要是计入到2023年肯定是涉及到以前年度损益调整了去所以你现在就计提了，啥时候发放工资的时候直接支付就行了
84785014
2023 01/12 14:37
想问一下 到时候是把管理费用替换成以前年度损益吗 这样的话这笔费用会涉及到调整或调减所得税吗
东老师
2023 01/12 14:38
肯定会涉及到的，比较麻烦，所以最好还是提前计提了
84785014
2023 01/12 14:42
需要这么操作所得税 主要后续不晓得这么发
东老师
2023 01/12 14:43
修改上年度的申报表，这个是比较麻烦的
84785014
2023 01/12 14:45
我们是小规模好像没有以前年度损益 就是修改年报吗 所得税要怎么调整呢
东老师
2023 01/12 14:45
对，因为这个费用是以前年度的，所以你得需要修改年报，因为涉及到所以还得调整报表的因为涉及到，所以还得调整报表的期初数。
84785014
2023 01/12 14:49
所得税汇算时要怎么调整呢 能不调整年报吗
东老师
2023 01/12 14:54
不调整年报数字不对，所以说你就直接计提，省得麻烦
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