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问题已解决
老师，应交税费-待抵扣进项税额余额数据不对有可能出现的问题是什么呢？全年累计的进项税额、销项税额和应交税费-应交增值税-转出未交增值税数据都是对的。就待抵扣的不对。
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2023 01/12 14:13
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期末结转增值税，哪些数据是当期已经抵扣的，哪些数据是留到后期待抵扣的
借：应交税费-应交增值税（销项税额）
贷：应交税费-应交增值税（进项税额）
应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费-未交增值税
下个月缴纳增值税时，
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
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结转都是借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-未交增值税没有另外做分录：结转销项：借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-转出未交增值税再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税
1549
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老师 公司可以直接用应交税费-未交增值税，不使用应交税费-应交增值（转出未交增值税）？
比如 借：应交税费-应交增值税（销项税额）100
应交税费-应交增值税（进项税额转出）20
贷：应交税费-应交增值税（进项税额）60
应交税费-未交增值税60
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应交税费-应交增值税-进项税额 销项税额，要先结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ，然后再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税 这样么？我看书本上是这样的。但我工作了三个公司，进项税额销项税额都不结转发现财务主管，都是直接借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税。年底也不结转。可以的么？
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老师您好，月末的时候，销项税额和进项税额的账务处理，下面这样做分录对吗？
借：应交税费-应交增值税（销项税额）
贷：应交税费-应交增值税（进项税额）
应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费-未交增值税
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