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老师请问负票的税费在贷方年底用不用结转，要结转借方 贷方
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你好，一般纳税人还是小规模的。
2023 01/12 14:19
84784988 
2023 01/12 14:21
一般纳税人
郭老师 
2023 01/12 14:24
借应交税费、应交增值税销项，待应交税费、应交增值税转出未交增值税金额填写负数。
84784988
2023 01/12 14:25
老师在吗
郭老师
2023 01/12 14:27
在的在的在的在的回复了。
84784988
2023 01/12 14:31
老师税务退的附加税呢
郭老师
2023 01/12 14:34
银行还款，贷应交税费、附加税
借应交税费、附加税借税金及附加负数。
84784988
2023 01/12 14:37
好的我试试看看
郭老师
2023 01/12 14:39
可以的，可以试一下的。
84784988
2023 01/12 15:32
老师借贷不平
84784988
2023 01/12 15:33
老师负数的税费
郭老师
2023 01/12 15:34
这不一正数一负数是零左右都是零的。
84784988
2023 01/12 15:37
老师没结转平
郭老师
2023 01/12 15:38
你好，那你的发生额是多少？你发生额是不是做错了？你截图你的科目余额表。
84784988
2023 01/12 15:40
415.57这余额就是
郭老师
2023 01/12 15:41
这个是哪个科目的？是销项的吗？借应交税非应交增值税需要向
贷应交税费应交增值税转出未交增值税415.57。
84784988
2023 01/12 15:44
你看图片销项
郭老师
2023 01/12 15:44
有了同学看一下的，你看一下再结转。
84784988
2023 01/12 15:46
听不明白
郭老师
2023 01/12 15:47
给你补了分录了，借应交税费，应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税，金额是415.57。
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