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老师好！我是小规模纳税人，季度缴纳所得税，当月填写利润表，需要把当月的企业所得税计提好，并且要在当月的利润表中减去吗
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你好，需要当月计提所得税，然后从利润表中减去的
2023 01/12 14:59
84784994 
2023 01/12 15:07
那可以先填写所得税申报表，再填写利润表吗？我不会计算所得税
邹老师 
2023 01/12 15:08
你好，正常的顺序是先出具利润表，然后申报所得税的
84784994
2023 01/12 15:09
可我不会计算所得税，怎么计算
邹老师
2023 01/12 15:11
你好，季度所得税 应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额
84784994
2023 01/12 15:17
那可以直接用申报企业所得税申报表时系统带出的所得税数据吗
邹老师
2023 01/12 15:18
你好，可以直接用申报企业所得税申报表时 系统带出的所得税数据
前提你得出具利润表，知道利润总额是多少，才可以申报所得税啊
84784994
2023 01/12 15:30
利润总额不需要知道企业所得税多少就能得出来吧
84784994
2023 01/12 15:30
利润总额怎么算
邹老师
2023 01/12 15:31
你好，请问你利润总额都不知道，是如何计算出企业所得税的呢
84784994
2023 01/12 15:48
可计算企业所得税时有很多减免所得税额是系统自动生成的，我们不知道这些数据，怎么自己计算所得税？
邹老师
2023 01/12 15:49
你好，季度所得税 应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额
（是针对这个回复有什么疑问吗）
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