学员:学员:问：老师：请问下，公司是高企，每年的高企研发辅助账是第三方做的，次年汇算清缴的时候会给数据，那要在做账软件中，做分录吗？然后再出报表，是吗？答：是的，你需要在账软件中做分录，然后再出报表。问：给的辅助账里有人员费用，直接耗材，折旧数据总额，分录如何做？答：人员费用应该记入应付职工薪酬，直接耗材应该记入库存商品，折旧应该记入固定资产折旧。问：借贷方能详细点吗？没有做过这类的，请老师详细讲下，谢谢_实务

问题已解决

学员:学员:问：老师：请问下，公司是高企，每年的高企研发辅助账是第三方做的，次年汇算清缴的时候会给数据，那要在做账软件中，做分录吗？然后再出报表，是吗？答：是的，你需要在账软件中做分录，然后再出报表。问：给的辅助账里有人员费用，直接耗材，折旧数据总额，分录如何做？答：人员费用应该记入应付职工薪酬，直接耗材应该记入库存商品，折旧应该记入固定资产折旧。问：借贷方能详细点吗？没有做过这类的，请老师详细讲下，谢谢