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老师好！请问12月份的账怎么做结转本年利润，怎么取数呢？
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您好，查看本年利润本年明细账余额就行
2023 01/12 15:28
84784983 
2023 01/12 15:31
12月份呢？是先结账得出数据再反结吗
东老师 
2023 01/12 15:32
不用吧，直接查询明细账不就行吗
84784983
2023 01/12 15:38
还没结损益没有数的啊
东老师
2023 01/12 15:39
你先把损益类结转到本年利润里面
84784983
2023 01/12 15:41
那也是要审核然后登账才能结损益了
东老师
2023 01/12 15:42
那你就手动计算损益类科目的合计数
84784983
2023 01/12 15:47
可以了老师，本年利润年期末数是借方10万这样，然后做结转本年利润的分录是：借本年利润负数10万，贷方利润分配-未分配利润负数10万是这样吗
东老师
2023 01/12 15:47
对的，这么做账就可以了
84784983
2023 01/12 15:56
好的，老师，然后结完账检查做得对不对，是看资产负债表的未分配利润科目的年初数加上刚才做的结转本年利润数等于期末数是吧
东老师
2023 01/12 15:57
对，没错，就是这么检查。
84784983
2023 01/12 15:57
好的，谢谢老师，辛苦老师！
东老师
2023 01/12 15:57
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您了
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