免费问答

可是他有余额，我一般都是要结转到未交增值税，我的未交增值税就不对了

您就说计入什么科目来把它平了合适 应该是前些年份的余额

借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-增值税-进项 借：应交税费-增值税-销项 贷： 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借：应交税费-未交增值税 贷： 应交税费-增值税-转出未交增值税 只有手动调资产负债表期初余额：应交税费增加，未分配利润减少，没法自动计算。