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装修公司，人家2022年11月份代开了劳务发票给我们，我们2023年一月份才付款，怎么做账
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借工程施工劳务费，贷应付账款，一月份借应付账款，贷银行存款。
2023 01/12 16:06
84785036 
2023 01/12 16:09
可以做人工费吗
郭老师 
2023 01/12 16:10
可以的，可以这么做的。
84785036
2023 01/12 16:18
代扣代缴的劳务费怎么做呢（已经交了）
郭老师
2023 01/12 16:20
你好，是从他的劳务费里面扣除的吗？如果是的话，借工程施工劳务费，
贷应付账款
应交税费个税，
借应付账款
应交税费个税，
贷银行存款。
84785036
2023 01/12 16:23
不是扣除的
84785036
2023 01/12 16:24
就是他去税务局代开了劳务发票给我们，然后我们这边代扣代缴的不是在他开个发票里面扣除的，是另外的
郭老师
2023 01/12 16:26
你好，也就是你们单位承担吗？如果是的话，
借营业外支出
dai应交税费个税
借应交税费个税贷银行放款，
或者是直接借营业外支出贷银行
84785036
2023 01/12 16:27
是我们单位承担的，做营业外支出？不做到成本吗？
郭老师
2023 01/12 16:29
你好，对的，是的，汇算青椒的时候调增就可以的。
84785036
2023 01/12 16:37
申报企业所得税的时候调增吗
郭老师
2023 01/12 16:39
对的，是的，是这么做的。
84785036
2023 01/12 16:40
营业外支出的二级科目做啥
郭老师
2023 01/12 16:43
一号二级科目可以选择其他。
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