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老师 平时我们申报系统里每个员工是 4000元工资每个月 然后 实际工资是 5000 社保按最低基数 上的社保 老板 总是按实际工资5000块钱 在扣除社保的 然后发工资 和申报不一致 那做分录的时候怎么弄呀
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你好，你们公司是公户支付的吗？
2023 01/12 16:19
84785040 
2023 01/12 16:25
是的 老师
郭老师 
2023 01/12 16:27
借管理费用工资代应付职工心筹工资5000，借应付的公心筹工资，贷银行存款、其他应收款、个人负担的社保。
84785040
2023 01/12 16:29
老师 我们得按4000计提
84785040
2023 01/12 16:31
对公实际发5000扣除保险之后的 申报系统里的工资是4000 再 扣除保险
郭老师
2023 01/12 16:32
你好，那你这样做的话，你的银行余额能一致吗？
84785040
2023 01/12 16:33
这种不一致的情况 怎么弄呀
郭老师
2023 01/12 16:36
按照账上正常做汇算，清缴的时候，最好是按照你申报的来抵扣，没有申报的那一部分别抵扣所得税。
84785040
2023 01/12 16:44
没有申报那部分 做什么分录呀
郭老师
2023 01/12 16:46
正常做，账上正常做了，只不过是没有抵扣所得税。
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