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小规模纳税人2022.10月建账，期初数据没有做一笔开票20000，应交税费582.52的应收账款，11月冲红该笔发票，应该怎么做分录？如果直接负数红冲会对不上应交税费-应交增值税
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同学你好
收入红冲的吗
2023 01/12 16:26
84784956 
2023 01/12 16:30
是的，但是期初没有这笔应收账款
朴老师 
2023 01/12 16:37
那你红冲了就可以了
84784956
2023 01/12 16:46
这边两个余额是负数，正常应该是0，这个要怎么调整，如果按正常做进去的话，这个应交增值税又不对了，因为12月只开普票免税冲红，这个对增值税没影响可以不做进去。
朴老师
2023 01/12 16:53
同学你好
你不是说期初没有吗
84784956
2023 01/12 16:58
是期初没有啊，但是我要红冲啊，所以这个应该怎么做呢？
朴老师
2023 01/12 17:05
同学你好
你新建账套的时候删了吧
84784956
2023 01/12 17:27
没有。根据税务局拉出来的财报导入建账，但是前期他们是老板自己乱做的
朴老师
2023 01/12 17:38
同学你好
那不行
这个计入营业外吧
84784956
2023 01/12 17:41
分录怎么做？
朴老师
2023 01/12 17:45
同学你好
借营业外支出
贷应收账款
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